| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 3120 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 ESCOVAS CERVICAIS N/ESTEREL PCT/100, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE. | 97,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 ESCOVAS CERVICAIS N/ESTEREL PCT/100, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE. | 97,98 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/98091; | 97,98 | ||
| 13/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2022 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 97,98 | ||
| TOTAL | 97,98 | 97,98 | 97,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
