| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
| Número do empenho: | 3121 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CX DE PAPEL OFICIO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO. | 299,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CX DE PAPEL OFICIO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO. | 299,95 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/041455139; | 299,95 | ||
| 14/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2022 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 | 299,95 | ||
| TOTAL | 299,95 | 299,95 | 299,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
