PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.
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54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.
54,00
01/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001671;
54,00
14/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3125/2022
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
54,00
TOTAL
54,00
54,00
54,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.