| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 3128 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 280,00 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/0073; | 280,00 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 3128/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 141 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
