O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3132 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA ref a auxilio alimentação dos servidores municipais (159 x 250), cfme lei municipal, relativo ao mês junho/2022. 39.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA ref a auxilio alimentação dos servidores municipais (159 x 250), cfme lei municipal, relativo ao mês junho/2022. 39.750,00
01/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA ref a auxilio alimentação dos servidores municipais (159 x 250), cfme lei municipal, relativo ao mês junho/2022. 39.750,00
15/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3132/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.950,00
15/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA 5.100,00
18/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 7.650,00
20/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 5.000,00
21/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 550,00
21/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 4.100,00
25/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA 5.650,00
25/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2022 - REF. JULHO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIA 2.450,00
26/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI 3.850,00
02/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3132/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.450,00
TOTAL 39.750,00 39.750,00 39.750,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração