PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.
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516,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.
516,45
01/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000762;
516,45
14/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2022
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
516,45
TOTAL
516,45
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.