| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOL |
| Número do empenho: | 3143 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL P/ ENSINO DE ARTE E CULTURA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNOT AO CRAS, RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/07/2022 A 14/07/2022. | 1.036,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL P/ ENSINO DE ARTE E CULTURA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNOT AO CRAS, RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01/07/2022 A 14/07/2022. | 1.036,00 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/035; | 1.036,00 | ||
| 14/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022 DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 | 1.036,00 | ||
| TOTAL | 1.036,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
