PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.
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54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.
54,00
01/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4070;
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18/07/2022
Pagamento de Empenho 3151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
54,00
TOTAL
54,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.