ELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.
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27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
ELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.
27,00
14/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001674;
27,00
25/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2022
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
27,00
TOTAL
27,00
27,00
27,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.