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Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3177	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.	0,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	ELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022.	27,00
14/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001674;		27,00
25/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2022 ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654			27,00
TOTAL		27,00	27,00	27,00
SALDO A PAGAR				0,00