| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADAIR SUTEL |
| Número do empenho: | 3181 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REFORMA, CONSERTO E SOLDA, COM MATERIAIS, PARA RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA E TAMPA TRAZEIRA DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 7.719,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REFORMA, CONSERTO E SOLDA, COM MATERIAIS, PARA RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA E TAMPA TRAZEIRA DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 7.719,00 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/005; | 7.719,00 | ||
| 19/07/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 270950 PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2022 - REF. JULHO/2022 ADAIR SUTEL - 4950 | 7.719,00 | ||
| TOTAL | 7.719,00 | 7.719,00 | 7.719,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
