| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIR DE MOURA DIAS |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 58,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 58,50 | ||
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 58,50 | ||
| 26/07/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2022 JAIR DE MOURA DIAS - 3706 | 58,50 | ||
| TOTAL | 58,50 | 58,50 | 58,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
