| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 468 MT DE TUBO SOLDAVEL DE 40MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 23/2022 PROCESSO 43/2022. | 4.633,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 468 MT DE TUBO SOLDAVEL DE 40MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 23/2022 PROCESSO 43/2022. | 4.633,20 | ||
| 26/07/2022 | Conforme Outros Nº 20437; | 4.633,20 | ||
| 03/08/2022 | Pagamento de Empenho 3197/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.633,20 | ||
| TOTAL | 4.633,20 | 4.633,20 | 4.633,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
