| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 3198 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI JOELHO SOLDÁVEL 40MM,02 UNI TE SOLDÁVEL 40MM, 01 UNI DE ADESIVO P/PVC PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 23/2022 PROCESSO 43/2022. | 88,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI JOELHO SOLDÁVEL 40MM,02 UNI TE SOLDÁVEL 40MM, 01 UNI DE ADESIVO P/PVC PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 23/2022 PROCESSO 43/2022. | 88,90 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1059; | 88,90 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2022 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 88,90 | ||
| TOTAL | 88,90 | 88,90 | 88,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
