| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DE 10.000 LTS, CFME PROJETO DA DEFESA CIVIL DEVIDO À ESTIAGEM. | 21.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, DE 10.000 LTS, CFME PROJETO DA DEFESA CIVIL DEVIDO À ESTIAGEM. | 21.000,00 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1021; | 21.000,00 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2022 - REF. JULHO/2022 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 21.000,00 | ||
| TOTAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
