| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3207 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VULGANIZAÇÃO/CONSERTO DE 01 PNEU 12X16.5 DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VULGANIZAÇÃO/CONSERTO DE 01 PNEU 12X16.5 DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 250,00 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/231; | 250,00 | ||
| 25/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3207/2022 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
