PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. PROCESSO 31/2022
0,00
95,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. PROCESSO 31/2022
95,20
18/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000776;
95,20
26/07/2022
Pagamento de Empenho 3210/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
95,20
TOTAL
95,20
95,20
95,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.