| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 3210 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. PROCESSO 31/2022 | 95,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. PROCESSO 31/2022 | 95,20 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000776; | 95,20 | ||
| 26/07/2022 | Pagamento de Empenho 3210/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,20 | ||
| TOTAL | 95,20 | 95,20 | 95,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
