| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 3215 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO KIT EMBREAGEM, CABO, JG JUNTA CAB, CORRERIA DENT, TUBO DE ÁGUA, FLTRO AR,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 1.809,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO KIT EMBREAGEM, CABO, JG JUNTA CAB, CORRERIA DENT, TUBO DE ÁGUA, FLTRO AR,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 1.809,00 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/041705318; | 1.809,00 | ||
| 22/07/2022 | Pagamento de Empenho 3215/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.809,00 | ||
| TOTAL | 1.809,00 | 1.809,00 | 1.809,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
