| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3250 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORRA MODELO 400A BLACK, 401A CYAN, 402A YELLOW, 403A MAGENTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORRA MODELO 400A BLACK, 401A CYAN, 402A YELLOW, 403A MAGENTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 880,00 | ||
| 01/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000362; | 880,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2022 - REF. AGOSTO/2022 OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
