PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
0,00
553,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
553,89
18/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/00000123;
553,89
26/07/2022
Pagamento de Empenho 3260/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
553,89
TOTAL
553,89
553,89
553,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.