PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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553,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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18/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/00000123;
553,89
26/07/2022
Pagamento de Empenho 3260/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
553,89
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
