| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN BRIZOLLA STEIN |
| Número do empenho: | 3274 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AMORTECEDOR DIANTEIRO, CABO ENGATE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVS-4266 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 2.021,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AMORTECEDOR DIANTEIRO, CABO ENGATE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVS-4266 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 2.021,82 | ||
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AMORTECEDOR DIANTEIRO, CABO ENGATE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVS-4266 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 2.021,82 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Empenho 3274/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.021,82 | ||
| TOTAL | 2.021,82 | 2.021,82 | 2.021,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
