| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE NERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE COM VENCIMENTO NO MÊS AGOSTO/2022. | 2.861,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE NERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE COM VENCIMENTO NO MÊS AGOSTO/2022. | 2.861,13 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/006079613; 0/008196096; | 2.861,13 | ||
| 29/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 2.861,13 | ||
| TOTAL | 2.861,13 | 2.861,13 | 2.861,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
