| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3300 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS E DO NOVO CRAS EM CONSTRUÇÃO, COM VENCIMENTO EM 09/08/2022. | 775,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS E DO NOVO CRAS EM CONSTRUÇÃO, COM VENCIMENTO EM 09/08/2022. | 775,12 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/006079610; 0/006030561; | 775,12 | ||
| 29/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 775,12 | ||
| TOTAL | 775,12 | 775,12 | 775,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
