| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3302 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS AGOSTO/2022. | 24.463,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS AGOSTO/2022. | 24.463,73 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/006079611; 0/006079612; 0/005280208; 0/005235759; 0/005235756; 0/005283627; 0/005441177; 0/005442383; 0/005929404; 0/005929402; 0/005929406; | 24.463,73 | ||
| 29/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3302/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 24.463,73 | ||
| TOTAL | 24.463,73 | 24.463,73 | 24.463,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
