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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3308 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS SERGIO ELIAS JULHO 2022 1.943,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS SERGIO ELIAS JULHO 2022 1.943,06
18/07/2022 REF FERIAS CONCEDIDAS 1.943,06
18/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 35,02
18/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 186,59
18/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 202,86
18/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 219,88
18/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 282,19
18/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 321,93
29/07/2022 Pagamento de Empenho 3308/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 694,59
TOTAL 1.943,06 1.943,06 1.943,06
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 18/07/2022 35,02 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 18/07/2022 186,59 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 18/07/2022 202,86 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18/07/2022 219,88 Lançada
CONSIGNADOS CEF 18/07/2022 282,19 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 18/07/2022 321,93 Lançada
TOTAL   1.248,47    

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