| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLI SOARES VIEIRA |
| Número do empenho: | 3451 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME PARA PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME PARA PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. | 40,00 | ||
| 25/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 519; | 40,00 | ||
| 29/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2022 MARLI SOARES VIEIRA - 2933 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
