| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEDUR PRÉ FABRICADOS |
| Número do empenho: | 3478 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS VICINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00. CFME LICITAÇÃO Nº 02/2022. | 7.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00. CFME LICITAÇÃO Nº 02/2022. | 7.250,00 | ||
| 26/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/3614; | 7.250,00 | ||
| 10/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3478/2022 LEDUR PRÉ FABRICADOS - 4656 | 7.250,00 | ||
| TOTAL | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
