| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3485 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNI DE PNEU 185/65R15 PARA O VEICULO PLACAS JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 1.956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNI DE PNEU 185/65R15 PARA O VEICULO PLACAS JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 1.956,00 | ||
| 25/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000075576; | 1.956,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 1.956,00 | ||
| TOTAL | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
