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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3489	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA rescisões JULHO 2022		1.516,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA rescisões JULHO 2022	1.516,14
26/07/2022	PELO PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL		1.516,14
26/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			118,27
26/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			137,10
26/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 20			270,30
02/08/2022	Pagamento de Empenho 3489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			990,47
TOTAL		1.516,14	1.516,14	1.516,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/07/2022	118,27		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	26/07/2022	137,10		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	26/07/2022	270,30		Lançada
TOTAL		525,67