| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: rescisões JULHO 2022 | 1.326,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: rescisões JULHO 2022 | 1.326,66 | ||
| 26/07/2022 | PELO PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL | 1.326,66 | ||
| 26/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos | 101,21 | ||
| 02/08/2022 | Pagamento de Empenho 3491/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.225,45 | ||
| TOTAL | 1.326,66 | 1.326,66 | 1.326,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/07/2022 | 101,21 | Lançada | |
| TOTAL | 101,21 |
