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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3503	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA rescisões JULHO 2022		2.843,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	PELA DESPESA EMPENHADA rescisões JULHO 2022	2.843,63
26/07/2022	PELO PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL		2.843,63
26/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			7,58
26/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			128,48
26/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			238,49
02/08/2022	Pagamento de Empenho 3503/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.469,08
TOTAL		2.843,63	2.843,63	2.843,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26/07/2022	7,58		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	26/07/2022	128,48		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/07/2022	238,49		Lançada
TOTAL		374,55