| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL C. P/ USO DOS MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE LIC. MD TP Nº 05/ 2021. | 7.619,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL C. P/ USO DOS MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE LIC. MD TP Nº 05/ 2021. | 7.619,75 | ||
| 26/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001059; | 7.619,75 | ||
| 03/08/2022 | Pagamento de Empenho 3526/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.619,75 | ||
| TOTAL | 7.619,75 | 7.619,75 | 7.619,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
