| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3532 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 7510 DO SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 7510 DO SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 360,00 | ||
| 26/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/373; | 360,00 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 3532/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
