| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO DOLCI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3544 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 EM VAIGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 EM VAIGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51. | 200,00 | ||
| 26/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/181165; 002/996702; | 200,00 | ||
| 03/08/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2022 ANTONIO DOLCI & CIA LTDA - 202 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
