PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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91,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
91,70
26/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000785;
91,70
05/08/2022
Pagamento de Empenho 3548/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
91,70
TOTAL
91,70
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
