| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINE RADTKE SCHERER |
| Número do empenho: | 3551 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DECORATIVO DE 15 TOALHAS, 15 PÉS/TAMPÕES, 2 ARVORES DE CEREJEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NO ENVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS PARA O DIA DA MULHER. | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DECORATIVO DE 15 TOALHAS, 15 PÉS/TAMPÕES, 2 ARVORES DE CEREJEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NO ENVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS PARA O DIA DA MULHER. | 455,00 | ||
| 26/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/041808555; | 455,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2022 CARINE RADTKE SCHERER - 5162 | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
