| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇAO DE 33 JAQUETAS ACOLCHOADAS IMPREMEÁVEIS, PARA CRIANÇAS DO PÚBLICO ALVO DO CRAS VINCULADAS AOS GRUPOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM RAZÃO DO PERÍODO DE INVERVO E INTENSO FRIO NO ESTADO. | 2.771,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇAO DE 33 JAQUETAS ACOLCHOADAS IMPREMEÁVEIS, PARA CRIANÇAS DO PÚBLICO ALVO DO CRAS VINCULADAS AOS GRUPOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM RAZÃO DO PERÍODO DE INVERVO E INTENSO FRIO NO ESTADO. | 2.771,70 | ||
| 26/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/041851527; | 2.771,70 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3584/2022 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 2.771,70 | ||
| TOTAL | 2.771,70 | 2.771,70 | 2.771,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
