| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 3591 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLCIOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 3.198,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLCIOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 3.198,80 | ||
| 01/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0149; | 3.198,80 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 3591/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.198,80 | ||
| TOTAL | 3.198,80 | 3.198,80 | 3.198,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
