| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 3604 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULARES CFE SEGUE; SEC. ASSIST.SOCIAL Nº55 9 8477-0879 CONSELHO TUTELAR Nº55 9 8409-0589 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULARES CFE SEGUE; SEC. ASSIST.SOCIAL Nº55 9 8477-0879 CONSELHO TUTELAR Nº55 9 8409-0589 | 60,00 | ||
| 01/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULARES CFE SEGUE; SEC. ASSIST.SOCIAL Nº55 9 8477-0879 CONSELHO TUTELAR Nº55 9 8409-0589 | 60,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2022 OI S A BRASIL TELECOM - 249 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
