Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: férias AGOSTO 2022 |
4.747,68 |
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| 01/08/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES |
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4.747,68 |
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| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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7,58 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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132,93 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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203,22 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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577,62 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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825,42 |
| 08/08/2022 |
Pagamento de Empenho 3607/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.000,91 |
| TOTAL |
4.747,68 |
4.747,68 |
4.747,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
