Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: férias AGOSTO 2022 |
9.866,87 |
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| 01/08/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES |
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9.866,87 |
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| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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15,16 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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260,60 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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342,67 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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513,41 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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910,98 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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1.030,11 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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1.222,72 |
| 08/08/2022 |
Pagamento de Empenho 3611/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.571,22 |
| TOTAL |
9.866,87 |
9.866,87 |
9.866,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
