Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA férias AGOSTO 2022 |
3.714,64 |
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| 01/08/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES |
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3.714,64 |
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| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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273,79 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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387,81 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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529,57 |
| 01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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1.009,39 |
| 08/08/2022 |
Pagamento de Empenho 3624/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.514,08 |
| TOTAL |
3.714,64 |
3.714,64 |
3.714,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
