| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLÓGICAS COM REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.660,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLÓGICAS COM REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.660,15 | ||
| 01/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/291; | 3.660,15 | ||
| 10/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2022 MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA - 2703 | 3.660,15 | ||
| TOTAL | 3.660,15 | 3.660,15 | 3.660,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
