PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
0,00
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
27,00
02/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001719;
27,00
10/08/2022
Pagamento de Empenho 3648/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27,00
TOTAL
27,00
27,00
27,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
