| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 3651 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS VICINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER BUEIROS NO CALÇAMENTO DA LINHA ESQUINA BONITA. | 1.499,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER BUEIROS NO CALÇAMENTO DA LINHA ESQUINA BONITA. | 1.499,50 | ||
| 02/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0154; | 1.499,50 | ||
| 10/08/2022 | Pagamento de Empenho 3651/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.499,50 | ||
| TOTAL | 1.499,50 | 1.499,50 | 1.499,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
