| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 3657 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREG]AO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 11.261,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREG]AO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 11.261,81 | ||
| 03/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/024990; 001/028291; 001/028292; 001/028293; 001/028288; 001/024991; 001/024939; | 11.261,81 | ||
| 10/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3657/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 11.261,81 | ||
| TOTAL | 11.261,81 | 11.261,81 | 11.261,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
