PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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162,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
162,00
03/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001721;
162,00
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2022
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
162,00
TOTAL
162,00
162,00
162,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
