| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORES LTDA |
| Número do empenho: | 3674 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 MT DE TUBO 06MM E 03 UNI DE COTOVELO 1/4BSX6MM PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DA LINHA BARRO PRETO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 49,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 MT DE TUBO 06MM E 03 UNI DE COTOVELO 1/4BSX6MM PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DA LINHA BARRO PRETO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 49,72 | ||
| 03/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000041935; | 49,72 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3674/2022 RETROTEC TRATORES LTDA - 2835 | 49,72 | ||
| TOTAL | 49,72 | 49,72 | 49,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
