| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE ORBAS, SENDO 01 CORREIA ALTERNADOR E 01 FEMEA BASE RETA. | 186,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE ORBAS, SENDO 01 CORREIA ALTERNADOR E 01 FEMEA BASE RETA. | 186,77 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1703; | 186,77 | ||
| 03/02/2022 | Pagamento de Empenho 369/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 186,77 | ||
| TOTAL | 186,77 | 186,77 | 186,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
