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Exercício: 2022
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3690	Data de lançamento:	03/08/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (188X250,00), CFME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2022.		47.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (188X250,00), CFME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2022.	47.000,00
03/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (188X250,00), CFME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2022.		47.000,00
16/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3690/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.600,00
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARINA STEIN EIRELE			1.050,00
17/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA			10.250,00
19/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARINA STEIN F EIRELI			1.350,00
19/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO BIANCHINI			5.500,00
19/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SUPER UTIL			750,00
22/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA			3.550,00
23/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento auxilio alimentação mercado Bianchini			2.100,00
24/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DALLA NORA			2.400,00
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16			2.200,00
29/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. AGOSTO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI			2.400,00
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. SETEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16			2.300,00
13/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2022 - REF. SETEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI			3.150,00
04/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3690/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
TOTAL		47.000,00	47.000,00	47.000,00
SALDO A PAGAR				0,00