| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE LICITAÇÃO NA MD TP Nº 05/ 2021. | 859,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE LICITAÇÃO NA MD TP Nº 05/ 2021. | 859,94 | ||
| 03/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001078; | 859,94 | ||
| 12/08/2022 | Pagamento de Empenho 3694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 859,94 | ||
| TOTAL | 859,94 | 859,94 | 859,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
